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城乡建设管理局部门决算 (2015年)

时间:2016-09-29

    
 
 
第一部分   城乡建设管理局部门概况
一、主要职责
二、部门决算单位构成
第二部分   城乡建设管理局部门2015年度部门决算公开表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、“三公”经费公共预算财政拨款支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款支出决算表
第三部分   城乡建设管理局2015年度部门决算情况说明
第四部分   名词解释
 
 
第一部分  城乡建设管理局概况
 
一、主要职责
花园口经济区城乡建设管理、建筑安装工程质量及建筑安装施工安全监督管理;城市供水、供暖、污水处理行业管理;城市管理行政执法;环境卫生、园林绿化、市政设施管理及维修养护;城市建设档案管理;城区防汛、防震和人防工作;交通运输管理、公路建设及养护工作。
二、部门预算单位构成
纳入城乡建设管理局2015年部门决算编制范围的二级预算单位包括:
1.大连花园口经济区交通局
2.大连花园口经济区城市管理行政执法局
3.大连花园口经济区建筑工程质量监督站
4.大连花园口经济区城市建设档案馆
5.大连花园口经济区公路管理段
6.大连花园口经济区公路运输管理所
 
第二部分   城乡建设管理局2015年度部门决算公开表
 
一、收入支出决算总表
详见附表
二、收入决算表
详见附表
三、支出决算表
详见附表
四、财政拨款收入支出决算总表
详见附表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
详见附表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
详见附表
七、“三公”经费公共预算财政拨款支出决算表
详见附表
八、政府性基金预算财政拨款支出决算表
空表  
(说明:城建局没有政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出,故本表无数据)
 
附件下载:附件



第三部分城乡建设管理局2015年部门决算情况说明
 
一、城乡建设管理局2015年度收入支出整体情况
大连花园口经济区城乡建设管理局2015年度收入总计3336.05万元,支出总计3336.05万元,与 2014 年相比,收、支总计各增加
980.09万元,增长 41.60%。主要原因:一是 “市政设施、园林绿化、环境卫生养护专项经费”财政拨款支出预算200.64万元,一是增加海域使用金,财政拨款支出预算500.18万元;二是人员变动及以前年度和 2015 年基本工资标准调整,相应增加支出213.72万元。
二、城乡建设管理局部门2015年度收入情况
本年收入2825.00万元,其中财政拨款收入2825.00万元。主要包括医疗卫生与计划生育支出收入58.75万元、节能环保支出收入130.28万元、城乡社区支出收入2019.38万元、交通运输支出收入46.90万元、国土海洋气象等支出收入500.18万元、住房保障支出收入69.51万元。
三、城乡建设管理局部门2015年度支出情况
本年支出3114.10万元,其中:基本支出702.29万元,占22.55%;项目支出2411.82万元,占77.45%。
四、2015 年度财政拨款收入支出决算总体情况说明
城乡建设管理局2015年度收支总决算3336.05万元,支出总计3336.05万元,与 2014 年相比,收、支总计各增加980.09万元,增长41.60%。主要原因:一是“市政设施、园林绿化、环境卫生养护”专项经费,财政拨款支出预算200.64万元,一是增加海域使用金,财政拨款支出预算500.18万元;二是人员变动及以前年度和 2015 年基本工资标准调整,相应增加支出213.72万元。
五、2015 年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
(一)财政拨款支出决算总体情况。
2015 年度财政拨款支出3114.10万元,与2014年相比,财政拨款支出增加1269.18万元,增长 68.79%。主要原因:一是增加海域使用金,财政拨款支出预算500.18万元;二是人员变动及以前年度和 2015 年基本工资标准调整,相应增加支出213.72万元。
(二)财政拨款支出决算结构情况
2015 年度财政拨款支出 3114.10 万元, 主要用于以下方面:
医疗卫生与计划生育支出58.75万元,占1.87%;节能环保支出474.48万元,占15.24%;城乡社区支出1963.09万元,占63.04%;交通运输支出48.09万元,1.55%;国土海洋气象等支出500.18万元,占16.07%;住房保障支出69.51万元,占2.23%。
(三)财政拨款支出决算具体情况
2015年度财政拨款支出年初预算为1680.50万元, 支出决算为 3114.10 万元, 完成年初预算的 185.31%。决算数大于预算数的主要原因:部分支出年初未申请财政拨款预算, 而是追加经费或按规定通过或使用以前年度财政拨款结转和结余资金解决。其中:
1.医疗卫生与计划生育支出(类)医疗保障(款)行政、事业单位医疗(项)。
年初预算为46.30万元,支出决算为58.75万元,完成年初预算的 126.89%。决算数大于预算数的主要原因::人员变动及以前年度和 2015 年基本工资标准调整,相应增加支出。
2.节能环保支出(类)支出污染防治、减排(款)
年初预算为200.00万元,支出决算为474.48万元,完成年初预算的 237.24%。决算数大于预算数的主要原因:工期时间较长,按规定通过使用以前年度财政拨款结转和结余资金解决。
3.城乡社区支出(类)城乡社区管理事务(款)。
年初预算为464.20万元,支出决算为582.64万元,完成年初预算的 125.51%。决算数大于预算数的主要原因:一是部分行政运行支出年初未申请财政拨款预算, 而是按规定通过使用以前年度财政拨款结转资金解决;二是人员变动及以前年度和 2015 年基本工资标准调整,相应增加支出。
4.城乡社区支出(类)城乡社区公共设施(款)。
年初预算为473.20万元,支出决算为883.12万元,完成年初预算的 186.63%。决算数大于预算数的主要原因:部分支出年初未申请财政拨款预算,而是追加经费或按规定通过使用以前年度财政拨款结转和结余资金解决。
5.城乡社区支出(类)城乡社区环境卫生(款)。
年初预算为284.00万元,支出决算为492.73万元,完成年初预算的 173.50%。决算数大于预算数的主要原因:部分支出年初未申请财政拨款预算,而是追加经费或按规定通过使用以前年度财政拨款结转和结余资金解决。
6.城乡社区支出(类)其他城乡社区支出(款)。
年初预算为0万元,支出决算为4.60万元。决算数大于预算数的主要原因:部分支出年初未申请财政拨款预算,而是追加经费解决。
7.交通运输支出(类)公路水路运输(款)
年初预算为156.10万元,支出决算为48.09万元,完成年初预算的 30.81%。决算数小于预算数的主要原因:人员调动,未能按计划开展。
8.国土海洋气象等支出(类)海洋管理事务(款)海域使用金支出(项)
年初预算0万元,支出决算500.18万元。决算数大于预算数的主要原因:年初未申请财政拨款预算,而是追加经费解决。
六、2015 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2015年度财政拨款基本支出702.29万元, 其中:人员经费632.62万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、其他工资福利支出、奖励金、 住房公积金、 提租补贴;公用经费69.66万元,主要包括:办公费、邮电费、取暖费、差旅费、维修(护)费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置。
七、2015 年度一般公共预算财政拨款 “三公”经费支出决算情况说明
2015 年度“三公”经费财政拨款支出预算为38.2万元,支出决算为80.44万元,完成预算的210.58%,其中:因公出国(境)费支出决算为 0万元,因公出国团组0个,因公出国人次1人,原因是参加招商一局出国团组,并且费用由招商一局承担;公务用车购置及运行费支出决算为80.25万元,完成预算的 211.18%;公务接待费支出决算为 0.19万元,完成预算的 0.95%。2015 年度“三公”经费支出决算数大于预算数的主要原因: 2015年园区工程较多,为保障全区安全稳定,维护园区环境整洁,执法部门加大执法力度,公务用车使用较勤;2.交通部门下乡增加一台车辆。
2015 年度“三公”经费财政拨款支出决算数比 2014 年增加 19.91万元,增长32.90%,其中:因公出国(境)费支出决算增加 0 万元;公务接待费支出决算减少0.04万元,降低17.39%;公务用车购置及运行费支出决算增加19.95 万元,增长33.08%,增长的主要原因:1.2015年园区工程较多,为保障全区安全稳定,维护园区环境整洁,执法部门加大执法力度,公务用车使用较勤;2.交通部门下乡增加一台车辆 。
2015年公务用车购置及保有情况:大连花园口经济区城乡建设管理局部门2015年度年末公务用车保有量0台,公务租用量8台,主要是城乡建设管理局(交通局)2台、行政执法局4台、建筑工程质量监督站1台、公路运输管理所1台。
2015年公务接待支出0.19万元。主要是与相关单位交流工作情况及接受相关部门检查指导工作发生的接待,2015年共接待国内公务接待批次19次,国内公务接待人次39人。
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算说明
我部门2015年无政府性基金收入支出。 
九、其他重要事项的情况说明
(一)机关运行经费支出说明
2015年城建局机关运行经费支出69.66万元,比2014年减少166.58万元,下降70.51%。主要原因是上下年度填报口径不同,2014年度行政经费包含公用经费及人员经费,2015年度仅包含公用经费。
(二)政府采购支出说明
2015 年城建局政府采购支出总额 1209.45万元, 其中:政府采购货物支出 5.61万元、政府采购工程支出1203.84 万元、政府采购服务支出 0万元。
(三)国有资产占用情况说明
截至2015年12月31日,本单位无所属产权车辆,无单位价值200万元以上大型设备。
(四)预算绩效管理工作开展情况说明
本单位未开展预算绩效管理工作。
 
 
 
第四部分 名词解释
1.基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
2.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
3.“三公”经费:指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
4.一般公共服务(类)××(款)行政运行(项):反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。
5.一般公共服务(类)××(款)一般行政管理事务(项):反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)未单独设置项级科目的其他项目支出。
6.一般公共服务(类)××(款)事业运行(项):反映事业单位的基本支出,不包括行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)后勤服务中心、医务室等附属事业单位。
7.社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)归口管理的行政单位离退休(项):反映实行归口管理的行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)开支的离退休经费。
8.社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)事业单位离退休(项):反映实行归口管理的事业单位开支的离退休经费。
9.医疗卫生与计划生育(类)医疗保障(款)行政单位医疗(项):反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费,按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。
10.医疗卫生与计划生育(类)医疗保障(款)事业单位医疗(项):反映财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费,按国家规定享受离休人员待遇人员的医疗经费。
11.住房保障(类)住房改革(款)住房公积金(项):反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
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