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人社局2019年度部门预算

时间:2019-06-14
目录
 
第一部分   招商三局概况
一、主要职责
二、部门预算单位构成
第二部分   招商三局2019年部门预算表
一、2019年收支预算总表
二、2019年收入预算总表
三、2019年支出预算总表
四、2019年财政拨款收支预算总表
五、2019年财政拨款支出预算表(一般公共预算)
六、2019年一般公共预算基本支出表(机关参公)
七、2019年一般公共预算基本支出表(事业)
八、2019年财政拨款“三公”经费支出表(一般公共预算)
九、2019年财政拨款支出预算表(政府性基金预算)
十、2019年政府采购预算情况表
第三部分   招商三局2019年部门预算情况说明
第四部分   名词解释
 
 
第一部分  招商三局概况
 
一、主要职责
(一)社会保障工作职责:贯彻执行国家、省、市有关社会保障工作的方针、政策、法律法规,完成上级部门制定的计划任务;参与全区社会保障制度的政策、措施、制度的研究制定;扩大社会保险覆盖面,宣传社会保险政策,帮助各类人员接续社会保险关系;对社会保险基金管理实施行政监督;做好退休人员社会化管理工作;协助动迁部门做好失地失海人员参加社会保险审批工作及其他社会保障工作。
(二)就业工作职责:贯彻落实国家促进就业的方针、政策和有关法律法规;分析、了解、掌握全区就业失业的基本状况,维护就业局势基本稳定;落实全区人力资源市场发展规划;组织开展各类公共就业服务专项行动,做好创业、就业再就业援助和培训工作;负责全区就业和社会保障服务平台建设工作;负责全区失业保险工作;办理《城镇登记失业人员失业证》及审验工作,并接收并管理下岗失业职工、城镇失业人员及企业职工的个人档案。
(三)人才工作职责:负责各类大中专毕业生的就业指导服务工作,承办接收就业报到手续;全区“三支一扶”大学生管理;负责全区人才代理工作的开展,管理全区企业员工档案代理工作;负责全区专业技术人员专业知识更新及专业技术职称确定与报评;负责组织实施全区人力资源开发与培训工作;负责全区企业劳动用工备案。
(四)人事工作职责:综合管理全区机关、事业单位工作人员的工资、福利和退休退职工作;推行企业工资集体协商规则,落实企业职工工资收入分配的宏观调控政策;负责社会养老保险业务管理工作;负责事业单位人事管理工作。
(五)劳动监察大队工作职责:宣传劳动保障、劳动关系法律、法规和规章,督促、检查用人单位遵守劳动保障法律、法规和规章的情况;受理对违反劳动保障法律、法规或者规章的行为的举报、投诉;依法纠正和查处违反劳动保障法律、法规或者规章的行为;负责建立全区劳动合同、集体合同管理、协调劳动关系三方协商机制;组织落实劳动用工备案制度和劳务派遣管理实施规范;负责特殊工时审批工作;负责全区企事业单位的工伤事故受理、调查和认定。


二、部门预算单位构成
招商三局预算是包括招商三局本部及下属2家预算单位的综合收支计划。本部门中,行政单位1家,事业单位2家,具体包括:
1.人力资源服务中心
2.劳动监察大队
 
第二部分  
招商三局2019年部门预算表
(详见附件)
 
一、2019年收支预算总表
二、2019年收入预算总表
三、2019年支出预算总表
四、2019年财政拨款收支预算总表
五、2019年财政拨款支出预算表(一般公共预算)
六、2019年一般公共预算基本支出表(机关参公)
七、2019年一般公共预算基本支出表(事业)
八、2019年财政拨款“三公”经费支出表(一般公共预算)
九、2019年财政拨款支出预算表(政府性基金预算)
十、2019年政府采购预算情况表
 
 
 
第三部分  
招商三局2019年部门预算情况说明
 
一、2019年部门收支预算
2019年收入预算285.96万元,比2018年减少66.21万元。其中:财政拨款收入285.96万元,上级补助收入0万元,事业收入0万元,经营收入0万元,附属单位上缴收入0万元,其他收入0万元,用事业基金弥补收支差额0万元,上年结转0万元。
2019年支出预算285.96万元,比2018年减少66.21万元。其中:人员经费236.87万元,日常公用经费15.5万元,部门预算专项经费33.59万元,提前告知专项经费0万元。
二、2019年财政拨款收支预算
2019年财政拨款收入预算285.96万元,比2018年减少66.21万元。其中:一般公共预算收入285.96万元,政府性基金收入0万元。
2019年财政拨款支出预算285.96万元,比2018年减少66.21万元。按照“人员经费按实际,公用经费按定额,项目经费按需要与可能”的原则编制。其中:人员经费236.87万元,日常公用经费15.5万元,部门预算专项经费33.59 万元,提前告知专项经费 0 万元。
 
相关情况说明
 
一、 “三公”经费预算情况说明
招商三局2019年“三公”经费财政拨款预算为1.0万元,包括招商三局本部以及下属人力资源服务中心、劳动监察大队2家与区级财政有经费领拨关系的预算单位使用区级财政拨款预算安排的因公出国(境)费、公务接待费、公务用车购置及运行费,比2018年预算增加0.5万元。 其中:
因公出国(境)费预算0万元,主要安排机关及下属预算单位人员的国际合作交流、重大项目洽谈、境外培训研修等的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、保险费、公杂费等支出。与2018年持平,主要原因是本单位无因公出国任务。
公务接待费预算1.0万元,主要安排全国性专业会议、国家重大政策调研、专项检查以及外事团组接待交流等执行公务或开展业务所需住宿费、交通费、伙食费等支出。比2018年预算增加0.5万元,主要原因是国家、省、市等各级政府将分批次对农民工工资支付情况进行专项督查。
 公务用车购置及运行费预算0万元(其中,公务用车购置费0万元,公务用车运行费0万元),主要安排编制内公务车辆的报废更新,以及用于安排市内因公出差、公务文件交换、日常工作开展等所需公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。与2018年持平,主要原因是公车改革后,本单位无公务用车。
二、机关运行经费预算
机关运行经费是指行政机关使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。2019年度机关运行经费财政拨款预算9.74万元。人力资源服务中心、劳动监察大队是事业单位,机关运行经费是0万元。
三、政府性基金预算支出情况
2019年本部门无政府性基金预算。
四、政府采购情况
2019年度本部门无政府采购计划。
五、预算绩效情况
2019年,本部门纳入绩效目标管理的项目9个,涉及预算金额33.59万元,占全部项目支出预算比重的100%。
 
 
 
 
第四部分 
名词解释
 
1.财政拨款收入:指区财政当年拨付的资金。
2.其他收入:指除“财政拨款收入”、“财政专户拨款收入”等以外的收入,包括事业单位经营性收入、上级补助收入、附属单位上缴收入等。
3.基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
4.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
5.“三公”经费:指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
6.一般公共服务(类)商贸事务(款)行政运行(项):反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。
7.一般公共服务(类)商贸事务(款)一般行政管理事务(项):反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)未单独设置项级科目的其他项目支出。
8.医疗卫生与计划生育(类)医疗保障(款)行政单位医疗(项):反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费,按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。
9.医疗卫生与计划生育(类)医疗保障(款)事业单位医疗(项):反映财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费,按国家规定享受离休人员待遇人员的医疗经费。
10.住房保障(类)住房改革(款)住房公积金(项):反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
11.一般公共服务(类)人力资源事务(款)其他人力资源事务支出(项):反映除上述项目以外其他人力资源事务方面的支出。
12.社会保障和就业支出(类)就业补助(款)社会保险补贴(项):反映财政对符合条件人员就业后缴纳的社会保险费给予的补贴支出。
13.社会保障和就业支出(类)其他社会保障和就业支出(款)其他社会保障和就业支出(项):反映出上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。
14.社会保障和就业支出(类)人力资源和社会保障管理事务(款)劳动保障监察(项):反映劳动保障监察事务支出。
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