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人力资源和社会保障局预算(2018年)

时间:2018-02-08
人社局2018年度部门预算
目录
 
第一部分   人社局概况
一、主要职责
二、部门预算单位构成
第二部分   人社局2018年部门预算表
一、2018年收支预算总表
二、2018年收入预算总表
三、2018年支出预算总表
四、2018年财政拨款收支预算总表
五、2018年财政拨款支出预算表(一般公共预算)
六、2018年财政拨款支出预算表(政府性基金)
七、2018年财政拨款支出预算表(财政专户)
八、2018年一般公共预算基本支出表(机关参公)
九、2018年一般公共预算基本支出表(事业)
十、2018年一般公共预算“三公”经费支出表
十一、2018年政府采购预算情况表
第三部分   人社局2018年部门预算情况说明
第四部分   名词解释
 
 
第一部分 
 人社局概况
 
一、主要职责
(一)社会保障工作职责:贯彻执行国家、省、市有关社会保障工作的方针、政策、法律法规,完成上级部门制定的计划任务;参与全区社会保障制度的政策、措施、制度的研究制定;扩大社会保险覆盖面,宣传社会保险政策,帮助各类人员接续社会保险关系;对社会保险基金管理实施行政监督;做好退休人员社会化管理工作;协助动迁部门做好失地失海人员参加社会保险审批工作及其他社会保障工作。
(二)就业工作职责:贯彻落实国家促进就业的方针、政策和有关法律法规;分析、了解、掌握全区就业失业的基本状况,维护就业局势基本稳定;落实全区人力资源市场发展规划;组织开展各类公共就业服务专项行动,做好创业、就业再就业援助和培训工作;负责全区就业和社会保障服务平台建设工作;负责全区失业保险工作;办理《城镇登记失业人员失业证》及审验工作,并接收并管理下岗失业职工、城镇失业人员及企业职工的个人档案。
(三)人才工作职责:负责各类大中专毕业生的就业指导服务工作,承办接收就业报到手续;全区“三支一扶”大学生管理;负责全区人才代理工作的开展,管理全区企业员工档案代理工作;负责全区专业技术人员专业知识更新及专业技术职称确定与报评;负责组织实施全区人力资源开发与培训工作;负责全区企业劳动用工备案。
(四)人事工作职责:综合管理全区机关、事业单位工作人员的工资、福利和退休退职工作;推行企业工资集体协商规则,落实企业职工工资收入分配的宏观调控政策;负责社会养老保险业务管理工作;负责事业单位人事管理工作。
(五)劳动监察大队工作职责:宣传劳动保障、劳动关系法律、法规和规章,督促、检查用人单位遵守劳动保障法律、法规和规章的情况;受理对违反劳动保障法律、法规或者规章的行为的举报、投诉;依法纠正和查处违反劳动保障法律、法规或者规章的行为;负责建立全区劳动合同、集体合同管理、协调劳动关系三方协商机制;组织落实劳动用工备案制度和劳务派遣管理实施规范;负责特殊工时审批工作;负责全区企事业单位的工伤事故受理、调查和认定。
二、部门预算单位构成
   人社局部门预算是包括人社局本部及下属2家预算单位的综合收支计划。本部门中,行政单位1家,事业单位2家,具体包括:人力资源服务中心、劳动监察大队。
第二部分  
人社局2018年部门预算表
(详见附件)
 
一、2018年收支预算总表
二、2018年收入预算总表
三、2018年支出预算总表
四、2018年财政拨款收支预算总表
五、2018年财政拨款支出预算表(一般公共预算)
六、2018年财政拨款支出预算表(政府性基金)
七、2018年财政拨款支出预算表(财政专户)
八、2018年一般公共预算基本支出表(机关参公)
九、2018年一般公共预算基本支出表(事业)
十、2018年一般公共预算“三公”经费支出表
十一、2018年政府采购预算情况表
 
 附件
 
 
第三部分  
人社局2018年部门预算情况说明
一、2018年部门收支预算
2018年收入预算352.17万元,比2017年减少98.13万元。其中:财政拨款收入352.17万元(含一般公共预算收入、政府性基金收入),上级补助收入0万元,事业收入0万元,经营收入0万元,附属单位上缴收入0万元,其他收入0万元,用事业基金弥补收支差额0万元,上年结转0万元。
2018年支出预算352.17万元,比2017年减少98.13万元。其中:人员经费257.88万元,公用经费17.72万元,部门专项经费76.57万元,提前告知专项经费0万元。
二、2018年财政拨款收支预算
2018年财政拨款收入预算352.17万元,比2017年减少98.13万元。其中:一般公共预算收入352.17万元,政府性基金收入0万元,财政专户拨款收入0万元。
2018年财政拨款支出预算352.17万元,比2017年减少98.13万元。按照“人员经费按实际,公用经费按定额,项目经费按需要与可能”的原则编制。其中:人员经费257.88万元,公用经费17.72万元,部门预算专项经费76.57 万元,提前告知专项经费0万元。
 
相关情况说明
 
一、 三公经费预算情况说明
人社局2018年“三公”经费财政拨款预算为0.5万元,包括人社局本部以及下属2家与市级财政有经费领拨关系的预算单位使用市级财政拨款预算安排的因公出国(境)费、公务接待费、公务用车购置及运行费,比2017年预算减少8万元。 其中:
因公出国(境)费预算0万元,与去年持平。
公务接待费预算0.5万元,主要安排全国性专业会议、国家重大政策调研、专项检查以及外事团组接待交流等执行公务或开展业务所需住宿费、交通费、伙食费等支出。比2017年预算减少2.5万元,主要原因是按照中央及市委、市政府关于厉行节约、改进工作作风、密切联系群众“八项规定”、公车改革等有关要求,严格控制“三公”经费支出。
 公务用车购置及运行费预算0万元,比去年减少预算5.5万元,主要原因是按照中央及市委、市政府关于厉行节约、改进工作作风、密切联系群众“八项规定”、公车改革等有关要求,严格控制“三公”经费支出。
二、机关运行经费预算
机关运行经费是指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。2018年度机关运行经费财政拨款预算11.72万元。
三、政府性基金预算支出情况
2018年本部门无政府性基金预算。
四、政府采购情况
2018年度本部门无政府采购预算。
五、预算绩效情况
2018年度,本部门无实行绩效目标管理的项目。
 
 
 
 
 
 
 
第四部分 
名词解释
 
1.财政拨款收入:指市财政当年拨付的资金。
2.其他收入:指除“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营性收入”、“附属单位上缴收入”以外的收入。
3.基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
4.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
5.“三公”经费:指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费以及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
6.一般公共服务(类)商贸事务(款)行政运行(项):反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。
7.一般公共服务(类)商贸事务(款)一般行政管理事务(项):反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)未单独设置项级科目的其他项目支出。
8.医疗卫生与计划生育(类)医疗保障(款)行政单位医疗(项):反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费,按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。
9.医疗卫生与计划生育(类)医疗保障(款)事业单位医疗(项):反映财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费,按国家规定享受离休人员待遇人员的医疗经费。
10.住房保障(类)住房改革(款)住房公积金(项):反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
 
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