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招商二局预算(2018年)

时间:2018-02-08
招商二局2018年度部门预算
目录
 
第一部分   招商二局概况
一、主要职责
二、部门预算单位构成
第二部分   招商二局2018年部门预算表
一、2018年收支预算总表
二、2018年收入预算总表
三、2018年支出预算总表
四、2018年财政拨款收支预算总表
五、2018年财政拨款支出预算表(一般公共预算)
六、2018年财政拨款支出预算表(政府性基金)
七、2018年财政拨款支出预算表(财政专户)
八、2018年一般公共预算基本支出表(机关参公)
九、2018年一般公共预算基本支出表(事业)
十、2018年一般公共预算“三公”经费支出表
十一、2018年政府采购预算情况表
第三部分   招商二局2018年部门预算情况说明
第四部分   名词解释
 
 
第一部分 
招商二局概况
 
一、主要职责
招商二局是负责国内外招商工作的主要单位,同时也负责全区进出口贸易、外商投资、对外经济合作和发展以及外事工作。具体职责有:
(一)贯彻执行国家、省和市有关对外贸易、外商投资、对外投资与经济合作的法律、法规、规章和方针政策。
(二)研究国内外经济发展趋势,监测分析商务运行状况。
(三)负责按规定承担对外贸易、外商投资、对外投资与经济合作各类专项资金的申报和组织实施。
(四)负责对外贸易促进体系建设,促进对外贸易发展方式转变;推动我区出口品牌体系建设;负责对外贸易经营者和国际货代企业的备案登记与管理;管理进出口商品许可证。
(五)指导外商投资工作,推动产业调整和技术升级;指导和组织对外招商工作,审核外商投资企业设立、合同/章程及其变更事项;指导外商投资企业审批工作;负责外商投资统计和分析工作。
(六)推进我区与其他国家和地区多双边经贸往来与合作,促进经贸联系;牵头组织赴国(境)外重大经贸交流活动。
(七)负责对欧洲、美洲、非洲、大洋洲、东南亚、港澳地区、国内部分地区招商工作及经贸合作、外事等工作。
(八)对口大连市人民政府经济合作交流办公室、中国贸易促进会大连市分会等部门,承接内资相关工作。
(九)承办区党工委、管委会交办的其他事项。
二、部门预算单位构成
招商二局部门预算是招商二局本部综合收支计划,无二级单位。
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
第二部分  
招商二局2018年部门预算表
(详见附件)
 
一、2018年收支预算总表
二、2018年收入预算总表
三、2018年支出预算总表
四、2018年财政拨款收支预算总表
五、2018年财政拨款支出预算表(一般公共预算)
六、2018年财政拨款支出预算表(政府性基金)
七、2018年财政拨款支出预算表(财政专户)
八、2018年一般公共预算基本支出表(机关参公)
九、2018年一般公共预算基本支出表(事业)
十、2018年一般公共预算“三公”经费支出表
十一、2018年政府采购预算情况表
 
 附件
 
 
第三部分  
招商二局2018年部门预算情况说明
一、2018年部门收支预算
2018年收入预算18,062.74万元,比2017年增加4405.14万元。其中:财政拨款收入18,062.74万元(含一般公共预算收入、政府性基金收入),上级补助收入0万元,事业收入0万元,经营收入0万元,附属单位上缴收入0万元,其他收入0万元,用事业基金弥补收支差额0万元,上年结转0万元。
2018年支出预算18,062.74万元,比2017年增加4405.14万元。其中:人员经费74.58万元,公用经费12.16万元,部门专项经费17976万元,提前告知专项经费0万元。
二、2018年财政拨款收支预算
2018年财政拨款收入预算18,062.74万元,比2017年增加4405.14万元。其中:一般公共预算收入86.74万元,政府性基金收入17915万元,财政专户拨款收入61万元。
2018年财政拨款支出预算18,062.74万元,比2017年增加4405.14万元。按照“人员经费按实际,公用经费按定额,项目经费按需要与可能”的原则编制。其中:人员经费74.58万元,公用经费12.16万元,部门专项经费17976万元,提前告知专项经费0万元。
 
相关情况说明
 
一、 三公经费预算情况说明
招商二局2018年“三公”经费财政拨款预算为50万元,包括招商二局本部预算单位使用市级财政拨款预算安排的因公出国(境)费、公务接待费、公务用车购置及运行费,比2017年预算减少13.5万元。 其中:
因公出国(境)费预算0万元,主要安排机关及下属预算单位人员的国际合作交流、重大项目洽谈、境外培训研修等的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、保险费、公杂费等支出。比2017年预算增加(减少)0万元。
公务接待费预算50万元,主要安排全国性专业会议、国家重大政策调研、专项检查以及外事团组接待交流等执行公务或开展业务所需住宿费、交通费、伙食费等支出。比2017年预算减少10万元,主要原因是按照中央及市委、市政府关于厉行节约、改进工作作风、密切联系群众“八项规定”等有关要求,严格控制公务接待费。
 公务用车购置及运行费预算0万元(其中,公务用车购置费0万元,公务用车运行费0万元),主要安排编制内公务车辆的报废更新,以及用于安排市内因公出差、公务文件交换、日常工作开展等所需公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。比2017年预算减少3.5万元,主要原因是按照中央及市委、市政府关于厉行节约、改进工作作风、密切联系群众“八项规定”等有关要求,严格控制公务用车购置及运行费。
二、机关运行经费预算
机关运行经费是指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。2018年度机关运行经费财政拨款预算12.16万元。
三、政府性基金预算支出情况
2018年度本部门政府性基金预算支出17915万元。
四、政府采购情况
2018年度本部门无政府采购预算。
五、预算绩效情况
2018年度,本部门实行绩效目标管理的项目0个,涉及预算金额0万元。
 
 
 
第四部分 
名词解释
 
1.财政拨款收入:指市财政当年拨付的资金。
2.其他收入:指除“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营性收入”、“附属单位上缴收入”以外的收入。
3.基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
4.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
5.“三公”经费:指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费以及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
6. 一般公共服务(类)商贸事务(款)行政运行(项):反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。
    7.一般公共服务(类)商贸事务(款)招商引资(项):反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)反映用于招商引资、优化经济环境等方面的支出 。
    8.医疗卫生与计划生育(类)医疗保障(款)行政单位医疗(项):反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费,按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。
    9.住房保障(类)住房改革(款)住房公积金(项):反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
10.城乡社区支出(类)国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出(款)土地开发支出(项):反映地方人民政府用于前期土地开发性支出以及与前期土地开发相关的费用等支出。
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