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总工会预算(2018年)

时间:2018-02-08
总工会2018年度部门预算
目录
 
第一部分   总工会概况
一、主要职责
二、部门预算单位构成
第二部分   总工会2018年部门预算表
一、2018年收支预算总表
二、2018年收入预算总表
三、2018年支出预算总表
四、2018年财政拨款收支预算总表
五、2018年财政拨款支出预算表(一般公共预算)
六、2018年财政拨款支出预算表(政府性基金)
七、2018年财政拨款支出预算表(财政专户)
八、2018年一般公共预算基本支出表(机关参公)
九、2018年一般公共预算基本支出表(事业)
十、2018年一般公共预算“三公”经费支出表
十一、2018年政府采购预算情况表
第三部分   总工会2018年部门预算情况说明
第四部分   名词解释
 
 
 
 
 
 
 
 
 
第一部分 
 总工会概况
 
一、主要职责
(一)负责全区工会工作,履行维护职工合法权益的基本职责及参与、教育、建设职责。
(二)负责团委、妇联工作。
 
二、部门预算单位构成
总工会部门预算是总工会本部门综合收支计划,无二级预算单位。
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
第二部分  
总工会2018年部门预算表
一、2018年收支预算总表
二、2018年收入预算总表
三、2018年支出预算总表
四、2018年财政拨款收支预算总表
五、2018年财政拨款支出预算表(一般公共预算)
六、2018年财政拨款支出预算表(政府性基金)
七、2018年财政拨款支出预算表(财政专户)
八、2018年一般公共预算基本支出表(机关参公)
九、2018年一般公共预算基本支出表(事业)
十、2018年一般公共预算“三公”经费支出表
十一、2018年政府采购预算情况表
 
 附件
 
 
第三部分  
总工会2018年部门预算情况说明
一、2018年部门收支预算
2018年收入预算99.96万元,比2017年减少2.24万元。其中:财政拨款收入99.96万元(含一般公共预算收入99.96万元、政府性基金收入0万元),上级补助收入0万元万元,事业收入0万元万元,经营收入0万元万元,附属单位上缴收入0万元万元,其他收入0万元万元,用事业基金弥补收支差额0万元万元,上年结转0万元万元。
2018年支出预算99.96万元,比2017年减少2.24万元。其中:人员经费 70.07万元,公用经费9.09万元,部门专项经费20.8万元,提前告知专项经费0万元。
二、2018年财政拨款收支预算
2018年财政拨款收入预算99.96万元,比2017年减少2.24万元。其中:一般公共预算收入99.96万元,政府性基金收入0万元,财政专户拨款收入0万元。
2018年财政拨款支出预算99.96万元,比2017年减少)2.24万元。按照“人员经费按实际,公用经费按定额,项目经费按需要与可能”的原则编制。其中:人员经费70.07万元,公用经费9.09万元,部门预算专项经费20.8 万元,提前告知专项经费 0 万元。
 
相关情况说明
 
一、 三公经费预算情况说明
总工会2018年“三公”经费财政拨款预算为0万元,包括总工会本部预算单位使用市级财政拨款预算安排的因公出国(境)费、公务接待费、公务用车购置及运行费,比2017年预算减少2.7万元。 其中:
因公出国(境)费预算0万元,主要安排机关及下属预算单位人员的国际合作交流、重大项目洽谈、境外培训研修等的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、保险费、公杂费等支出。比2017年预算增加减少0万元,主要原因是本单位无因公出国任务。
公务接待费预算0万元,主要安排全国性专业会议、国家重大政策调研、专项检查以及外事团组接待交流等执行公务或开展业务所需住宿费、交通费、伙食费等支出。比2017年预算减少1.3万元,主要原因是主要原因是按照中央及市委、市政府关于厉行节约、改进工作作风、密切联系群众“八项规定”等有关要求,严格控制“三公”经费支出,压减了本单位公务接待支出。
 公务用车购置及运行费预算0万元(其中,公务用车购置费0万元,公务用车运行费0万元),主要安排编制内公务车辆的报废更新,以及用于安排市内因公出差、公务文件交换、日常工作开展等所需公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。比2017年预算减少1.4万元,主要原因是公车改革后,本单位无公务用车。
二、机关运行经费预算
机关运行经费是指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。2018年度机关运行经费财政拨款预算9.09万元。
三、政府性基金预算支出情况
2018年本部门无政府性基金预算。
四、政府采购情况
2018年本部门无政府采购预算
五、预算绩效情况
2018年度,本部门实行绩效目标管理的项目0个,涉及预算金额0万元。
 
 
 
 
第四部分 
名词解释
 
1.财政拨款收入:指市财政当年拨付的资金。
2.其他收入:指除“财政拨款收入”、“财政专户拨款收入”等以外的收入,包括事业单位经营性收入、上级补助收入、附属单位上缴收入等。
3.基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
4.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
5.“三公”经费:指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
6.社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)归口管理的行政单位离退休(项):反映实行归口管理的行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)开支的离退休经费。
7.社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)事业单位离退休(项):反映实行归口管理的事业单位开支的离退休经费。
8.医疗卫生与计划生育(类)医疗保障(款)行政单位医疗(项):反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费,按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。
9.医疗卫生与计划生育(类)医疗保障(款)事业单位医疗(项):反映财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费,按国家规定享受离休人员待遇人员的医疗经费。
10.住房保障(类)住房改革(款)住房公积金(项):反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
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