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明阳街道办事处预算(2018年)

时间:2018-02-08
大连花园口经济区明阳街道办事处2018年度部门预算
目录
 
第一部分   大连花园口经济区明阳街道办事处概况
一、主要职责
二、部门预算单位构成
第二部分  大连花园口经济区明阳街道办事处2018年部门预算表
一、2018年收支预算总表
二、2018年收入预算总表
三、2018年支出预算总表
四、2018年财政拨款收支预算总表
五、2018年财政拨款支出预算表(一般公共预算)
六、2018年财政拨款支出预算表(政府性基金)
七、2018年财政拨款支出预算表(财政专户)
八、2018年一般公共预算基本支出表(机关参公)
九、2018年一般公共预算基本支出表(事业)
十、2018年一般公共预算“三公”经费支出表
十一、2018年政府采购预算情况表
第三部分 大连花园口经济区明阳街道办事处2018年部门预算情况说明
第四部分   名词解释
 
 
第一部分 
大连花园口经济区明阳街道办事处概况
 
一、主要职责
负责全区农、林、牧、水、海洋、渔业、武装和农村工作。
二、部门预算单位构成
大连花园口经济区明阳街道办事处部门预算是大连花园口经济区明阳街道办事处本部综合收支计划,无二级单位。
 
 
 
 
 
 
 
第二部分  
大连花园口经济区明阳街道办事处2018年部门预算表
(详见附件)
 
一、2018年收支预算总表
二、2018年收入预算总表
三、2018年支出预算总表
四、2018年财政拨款收支预算总表
五、2018年财政拨款支出预算表(一般公共预算)
六、2018年财政拨款支出预算表(政府性基金)
七、2018年财政拨款支出预算表(财政专户)
八、2018年一般公共预算基本支出表(机关参公)
九、2018年一般公共预算基本支出表(事业)
十、2018年一般公共预算“三公”经费支出表
十一、2018年政府采购预算情况表
 
 附件
 
 
第三部分  
大连花园口经济区明阳街道办事处2018年部门预算情况说明
一、2018年部门收支预算
2018年收入预算3647.68万元,比2017年减少4567.12万元。其中:财政拨款收入3647.68万元(含一般公共预算收入、政府性基金收入),上级补助收入0万元,事业收入0万元,经营收入0万元,附属单位上缴收入0元,其他收入0万元,用事业基金弥补收支差额0万元,上年结转0万元。
2018年支出预算3647.68万元,比2017年减少4567.12万元。其中:人员经费1528.92万元,公用经费97.25万元,部门专项经费2021.51万元,提前告知专项经费0万元。
二、2018年财政拨款收支预算
2018年财政拨款收入预算3647.68万元,比2017年减少4567.12万元。其中:一般公共预算收入3647.68万元,政府性基金收入0万元,财政专户拨款收入0万元。
2018年财政拨款支出预算3647.68万元,比2017年减少4567.12万元。按照“人员经费按实际,公用经费按定额,项目经费按需要与可能”的原则编制。其中:人员经费1528.92万元,公用经费97.25万元,部门预算专项经费2021.51 万元,提前告知专项经费 0万元。
 
相关情况说明
 
一、 三公经费预算情况说明
大连花园口经济区明阳街道办事处2018年“三公”经费财政拨款预算为57万元,包括大连花园口经济区明阳街道办事处本部以及下属0家与市级财政有经费领拨关系的预算单位使用市级财政拨款预算安排的因公出国(境)费、公务接待费、公务用车购置及运行费,比2017年预算减少10.9万元。 其中:
因公出国(境)费预算0万元,主要安排机关及下属预算单位人员的国际合作交流、重大项目洽谈、境外培训研修等的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、保险费、公杂费等支出。比2017年预算没有变化,主要原因是按照中央及市委、市政府关于厉行节约、改进工作作风、密切联系群众“八项规定”等有关要求,严格控制“三公”经费支出,压减因公出国(境)费。
 。
公务接待费预算10万元,主要安排全国性专业会议、国家重大政策调研、专项检查以及外事团组接待交流等执行公务或开展业务所需住宿费、交通费、伙食费等支出。比2017年预算减少10.8万元,主要原因是明阳街道按照中央及市委、市政府关于厉行节约、改进工作作风、密切联系群众“八项规定”等有关要求,严格控制“三公”经费支出,压减公务接待费
公务用车购置及运行费预算47万元(其中,公务用车购置费0万元,公务用车运行费47万元),主要安排编制内公务车辆的报废更新,以及用于安排市内因公出差、公务文件交换、日常工作开展等所需公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。比2017年预算减少0.1万元,主要原因是明阳街道按照中央及市委、市政府关于厉行节约、改进工作作风、密切联系群众“八项规定”等有关要求,严格控制“三公”经费支出,压减公务用车购置及运行费。
 
 
 
二、机关运行经费预算
机关运行经费是指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。2018年度机关运行经费财政拨款预算30.35万元。
三、政府性基金预算支出情况
2018年度本部门无政府性基金预算。
四、政府采购情况
2018年度本部门政府采购预算200万元,其中:货物类预算200万元、服务类预算0万元、工程类预算0万元。
五、预算绩效情况
2018年度,本部门实行绩效目标管理的项目0个,涉及预算金额0万元。
 
 
第四部分 
名词解释
 
1.基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
2.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
3.“三公”经费:指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
4.一般公共服务(类)政府办公厅及相关机构事务(款)行政运行(项):反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。
5.一般公共服务(类)政府办公厅及相关机构事务(款)一般行政管理事务(项):反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)未单独设置项级科目的其他项目支出。
6. 一般公共服务(类)政府办公厅及相关机构事务(款)信访事务:反映各级政府接待群众来信来访方面的支出。
7.一般公共服务(类)政府办公厅及相关机构事务(款)事业运行(项):反映事业单位的基本支出,不包括行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)后勤服务中心、医务室等附属事业单位。
8.社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)归口管理的行政单位离退休(项):反映实行归口管理的行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)开支的离退休经费。
9.社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)事业单位离退休(项):反映实行归口管理的事业单位开支的离退休经费。
10. 社会保障和就业(类)特困人员供养(款)农村五保供养(项):反映农村五保供养支出。
11.医疗卫生与计划生育(类)医疗保障(款)行政单位医疗(项):反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费,按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。
12.医疗卫生与计划生育(类)医疗保障(款)事业单位医疗(项):反映财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费,按国家规定享受离休人员待遇人员的医疗经费。
13. 城乡社区事务(类)城乡社区环境卫生(款)城乡社区环境卫生(项):反映城乡社区道路清扫、垃圾清运与处理、公厕建设与维护、园林绿化等方面的支出。
14.农林水(类)农业(款)事业运行(项)反映用于农业事业单位基本支出,事业单位设施、系统运行与资产维护等方面的支出。
15. 农林水(类)农业(款)科技转化与推广服务(项)
反映用于农业科技成果转化,农业新品种、新机具、 新技术引进、试验、示范、推广及服务等方面支出。
16. 农林水(类)农业(款)病虫害防治(项)反映用于病虫鼠害及疫情监测、预报、预防、控制、检疫、防疫所需的仪器、设施、药物、疫苗、种苗,疫畜(禽、鱼、植物)防治、扑杀补偿及劳务补助、菌(毒)种保藏及动植物及其产品检疫、检测等方面的支出。
17. 农林水(类)农业(款)农产品质量安全(项):反映用于农业质量标准制定、实施和监督,投入品监管、残留监控,农产品质量认证、普查、标准化生产示范等方面的支出。
18. 农林水(类)农业(款)农村公益事业(项):反映对农村公益事业、垦区公益设施建设及农村能源综合建设等方面的补助支出。
19. 农林水(类)林业(款)林业事业机构(项):反映用于林业事业单位的基本支出。
20. 农林水(类)林业(款)森林培育(项):反映育苗(种)、造林、抚育、生物质能源建设以及义务植树,生物措施治理水地流失等支出。
21. 农林水(类)林业(款)林业防火减灾(项):反映为预防和扑救、救治森林火灾、林业有害生物灾害、自然水旱灾害等发生的支出。
22. 农林水(类)水利(款)水利工程建设(项):反映水利系统用于江、河、湖、滩等水利工程建设支出,包括堤防、河道、水库、水利枢纽、涵闸、灌区、供水、蓄滞洪区等水利工程及其附属设备、设施的建设、更新改造、大中型病险水库防险、大中型灌区改造、农村电气化建设等支出。
23.农林水(类)水利(款)防汛(项):反映防汛业务支出。有关事项包括防汛物资购置管护,防汛通信设施设备、网络系统、车船设备运行维护、防汛值班、水情报汛、防汛指挥系统运行维护、水毁修复以及防汛组织(如防汛预案编制、检查、演习、宣传、会  议等)汛期调用民工及劳动保护,水利设施灾后重建,退田还湖,蓄滞洪区补偿、水情、雨情、决策支持,防汛视频会商,山洪灾害防治等。
24. 农林水(类)水利(款)抗旱(项):反映抗旱业务支出。有关事项包括旱情监测及报旱,抗旱预案编制修订,抗旱物资购置管护,抗旱设施设备运行维护,抗旱应急水源建设以及对各级抗旱服务组织的补助等。
25. 农林水(类)水利(款)农村人畜饮水(项):反映用于农村人畜饮水工程建设等方面的支出。
26. 农林水(类)扶贫(款):反映(包括国有农场、国有林场)扶贫开发方面的支出。
27. 农林水(类)扶贫(款)对村集体经济组织的补助(项):反映农村虽非改革后对村集体经济组织的补助支出。
 
28. 资源勘探信息支出(类)安全生产监管(款)安全生产监管监察专项(项):反映安全生产信息、法律、技术、宣传等六大支撑体系运行维护、安全监察、监管、立法、课题、办事处房屋物业、监察设备仪器维修、事故处理等项目支出。
29. 国土海洋气象(类)海洋管理事务(款)海域使用金支出(项):反映用于海域使用金收入安排的支出。
30. 国土海洋气象(类)气象事务(款)气象事务(项):反映为社会公众和政府等部门提供气象预报预测服务产品以及国家安全、防汛抗旱、防雷、人工影响局部天气、农村建设、农牧业生产等提供气象服务方面的支出。
31.住房保障(类)住房改革(款)住房公积金(项):反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
 
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