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广电文化中心2019年度部门预算

时间:2019-01-31
目录
 
第一部分   大连花园口经济区广电文化中心概况
一、主要职责
二、部门预算单位构成
第二部分   大连花园口经济区广电文化中心2019年部门预算表
一、2019年收支预算总表
二、2019年收入预算总表
三、2019年支出预算总表
四、2019年财政拨款收支预算总表
五、2019年财政拨款支出预算表(一般公共预算)
六、2019年一般公共预算基本支出表(机关参公)
七、2019年一般公共预算基本支出表(事业)
八、2019年财政拨款“三公”经费支出表(一般公共预算)
九、2019年财政拨款支出预算表(政府性基金预算)
十、2019年政府采购预算情况表
第三部分   大连花园口经济区广电文化中心2019年部门预算情况说明
第四部分   名词解释
 
 
第一部分 
 大连花园口经济区广电文化中心概况
 
一、主要职责
(一)负责区电视台的制作播出工作。
(二)承担全区对外宣传工作。
二、部门预算单位构成
    大连花园口经济区广电文化中心部门预算是本部门综合收支计划,无二级单位。
 
 
 
 
第二部分  
大连花园口经济区广电文化中心2019年部门预算表
(详见附件)
 
一、2019年收支预算总表
二、2019年收入预算总表
三、2019年支出预算总表
四、2019年财政拨款收支预算总表
五、2019年财政拨款支出预算表(一般公共预算)
六、2019年一般公共预算基本支出表(机关参公)
七、2019年一般公共预算基本支出表(事业)
八、2019年财政拨款“三公”经费支出表(一般公共预算)
九、2019年财政拨款支出预算表(政府性基金预算)
十、2019年政府采购预算情况表
 
 
 附件
 

 
第三部分  
大连花园口经济区广电文化中心2019年部门预算情况说明
 
一、2019年部门收支预算
2019年收入预算328.74万元,比2018年减少27.83万元。其中:财政拨款收入328.74万元,上级补助收入0万元,事业收入0万元,经营收入0万元,附属单位上缴收入0万元,其他收入0万元,用事业基金弥补收支差额0万元,上年结转0万元。
2019年支出预算328.74万元,比2018年减少27.83万元。其中:人员经费251.17万元,日常公用经费12.52万元,部门预算专项经费65.05万元,提前告知专项经费0万元。
二、2019年财政拨款收支预算
2019年财政拨款收入预算328.74万元,比2018年减少27.83万元。其中:一般公共预算收入328.74万元,政府性基金收入0万元。
2019年财政拨款支出预算328.74万元,比2018年减少27.83万元。按照“人员经费按实际,公用经费按定额,项目经费按需要与可能”的原则编制。其中:人员经费251.17万元,日常公用经费12.52万元,部门预算专项经费65.05 万元,提前告知专项经费0万元。
 
相关情况说明
 
一、 三公经费预算情况说明
大连花园口经济区广电文化中心2019年“三公”经费财政拨款预算为6万元,包括本部以及市级财政有经费领拨关系的预算单位使用市级财政拨款预算安排的因公出国(境)费、公务接待费、公务用车购置及运行费,比2018年预算减少0.3万元。 其中:
因公出国(境)费预算0万元,主要安排机关及下属预算单位人员的国际合作交流、重大项目洽谈、境外培训研修等的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、保险费、公杂费等支出。比2018年预算减少0万元,主要原因是2019年无因公出国(境)计划。
公务接待费预算0万元,主要安排全国性专业会议、国家重大政策调研、专项检查以及外事团组接待交流等执行公务或开展业务所需住宿费、交通费、伙食费等支出。比2018年预算减少0.3万元,主要原因是遵守八项规定政策,压缩公务接待经费。
 公务用车购置及运行费预算6万元(其中,公务用车购置费0万元,公务用车运行费6万元),主要安排编制内公务车辆的报废更新,以及用于安排市内因公出差、公务文件交换、日常工作开展等所需公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。比2018年预算增加0万元,主要原因是记者采访用车。
二、机关运行经费预算
本单位是事业单位,机关运行经费是0万元。
三、政府性基金预算支出情况
2019年本部门无政府性基金预算。
四、政府采购情况
2019年度本部门无政府采购预算。
五、预算绩效情况
2019年,本部门纳入绩效目标管理的项目3个,涉及预算金额65.05万元,占全部项目支出预算比重的100%。
 
 
 
 
 
第四部分 
名词解释
 
1.财政拨款收入:指市财政当年拨付的资金。
2.其他收入:指除“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营性收入”、“附属单位上缴收入”以外的收入。
3.基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
4.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
5.“三公”经费:指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费以及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
6.文化旅游体育与传媒(类)广播电视(款)电视(项):反映电视台、电视发射台、电视转播台的支出。
7.社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费(项):反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。
8.社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位职业年金缴费(项):反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实绩缴纳的职业年金支出。
9.卫生健康(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项):反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费,按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。
10.住房保障(类)住房改革(款)住房公积金(项):反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
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