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社会事业管理局2019年度部门预算

时间:2019-01-31
目录
 
第一部分   大连花园口经济区社会事业管理局概况
一、主要职责
二、部门预算单位构成
第二部分   大连花园口经济区社会事业管理局2019年部门预算表
一、2019年收支预算总表
二、2019年收入预算总表
三、2019年支出预算总表
四、2019年财政拨款收支预算总表
五、2019年财政拨款支出预算表(一般公共预算)
六、2019年一般公共预算基本支出表(机关参公)
七、2019年一般公共预算基本支出表(事业)
八、2019年财政拨款“三公”经费支出表(一般公共预算)
九、2019年财政拨款支出预算表(政府性基金预算)
十、2019年政府采购预算情况表
第三部分   大连花园口经济区社会事业管理局2019年部门预算情况说明
第四部分   名词解释
 
 
第一部分  
大连花园口经济区社会事业管理局概况
 
一、 主要职责
 
负责全区教育、卫生、爱委会、人口与计划生育、民政、民族与宗教事务、残联、文化、体育、广播电视电影等工作。
 
二、部门预算单位构成
 
大连花园口经济区社会事业管理局部门预算是包括大连花园口经济区社会事业管理局本部的综合收支计划。本单位无二级预算单位。
 
 
 
 
 
 
第二部分   
大连花园口经济区社会事业管理局
2019年部门预算表(详见附件)
 
一、2019年收支预算总表
二、2019年收入预算总表
三、2019年支出预算总表
四、2019年财政拨款收支预算总表
五、2019年财政拨款支出预算表(一般公共预算)
六、2019年一般公共预算基本支出表(机关参公)
七、2019年一般公共预算基本支出表(事业)
八、2019年财政拨款“三公”经费支出表(一般公共预算)
九、2019年财政拨款支出预算表(政府性基金预算)
十、2019年政府采购预算情况表
 
 
 附件
 
 
 
 
第三部分   
大连花园口经济区社会事业管理局
2019年部门预算情况说明
 
一、2019年部门收支预算
2019年收入预算4568.48万元,比2018年增加201.74万元。其中:财政拨款收入4568.48万元,上级补助收入0万元,事业收入0万元,经营收入0万元,附属单位上缴收入0万元,其他收入0万元,用事业基金弥补收支差额0万元,上年结转0万元。
2019年支出预算4568.48万元,比2018年增加201.74万元。其中:人员经费570.34万元,日常公用经费38.63万元,部门预算专项经费3959.51万元,提前告知专项经费0万元。
二、2019年财政拨款收支预算
2019年财政拨款收入预算4568.48万元,比2018年增加201.74万元。其中:一般公共预算收入4568.48万元,政府性基金收入0万元。
2019年财政拨款支出预算4568.48万元,比2018年增加201.74万元。按照“人员经费按实际,公用经费按定额,项目经费按需要与可能”的原则编制。其中:人员经费570.34万元,日常公用经费38.63万元,部门预算专项经费3959.51万元,提前告知专项经费0万元。
 
相关情况说明
 
、 “三公”经费预算情况说明 
大连花园口经济区社会事业管理局2019年“三公”经费财政拨款预算为2.5万元,包括大连花园口经济区社会事业管理局本部以及下属0家与区级财政有经费领拨关系的预算单位使用区级财政拨款预算安排的因公出国(境)费、公务接待费、公务用车购置及运行费,与2018年持平。其中:
因公出国(境)费预算0万元,主要安排机关及下属预算单位人员的国际合作交流、重大项目洽谈、境外培训研修等的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、保险费、公杂费等支出。较与2018年持平。主要原因是本单位无因公出国计划。
公务接待费预算2.5万元,主要安排全国性专业会议、国家重大政策调研、专项检查以及外事团组接待交流等执行公务或开展业务所需住宿费、交通费、伙食费等支出。与2018年持平。主要原因是遵循八项规定要求,严格控制接待经费。
 公务用车购置及运行费预算0万元(其中,公务用车购置费0万元,公务用车运行费0万元),主要安排编制内公务车辆的报废更新,以及用于安排市内因公出差、公务文件交换、日常工作开展等所需公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。与2018年持平。主要原因是公车改革后,本单位无公务用车。
二、机关运行经费预算
机关运行经费是指行政机关使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。2019年度机关运行经费财政拨款预算22.72万元。
三、政府性基金预算支出情况
2019年度本部门无政府性基金预算支出。
、政府采购情况
2019年度本部门政府采购预算140.11万元,其中:货物类预算36.27万元、服务类预算83.84万元、工程类预算20万元。
、预算绩效情况
2019年,本部门纳入绩效目标管理的项目89个,涉及预算金额3959.51万元,占全部项目支出预算比重的100%。
 
 
第四部分  
名词解释
 
1.基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
2.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
  3.“三公”经费:指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
  4.机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
  5.一般公共服务(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)行政运行(项):反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。
  6. 教育支出(类)普通教育(款)学前教育(项):反映各部门举办的学前教育支出。
  7.医疗卫生与计划生育(类)医疗保障(款)行政单位医疗(项):反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费,按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。
  8.医疗卫生与计划生育(类)医疗保障(款)事业单位医疗(项):反映财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费,按国家规定享受离休人员待遇人员的医疗经费。
  9.住房保障(类)住房改革(款)住房公积金(项):反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
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