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总部经济管理办公室2019年度部门预算

时间:2019-06-14
目录
 
第一部分   大连花园口经济区总部经济管理办公室概况
一、主要职责
二、部门预算单位构成
第二部分   大连花园口经济区总部经济管理办公室2019年部门预算表
一、2019年收支预算总表
二、2019年收入预算总表
三、2019年支出预算总表
四、2019年财政拨款收支预算总表
五、2019年财政拨款支出预算表(一般公共预算)
六、2019年一般公共预算基本支出表(机关参公)
七、2019年一般公共预算基本支出表(事业)
八、2019年财政拨款“三公”经费支出表(一般公共预算)
九、2019年财政拨款支出预算表(政府性基金预算)
十、2019年政府采购预算情况表
第三部分   大连花园口经济区总部经济管理办公室2019年部门预算情况说明
第四部分   名词解释
 
 
第一部分 
大连花园口经济区总部经济管理办公室概况
 
一、主要职责
(一)、负责搭建产业发展平台,着重引进总部经济企业,侧重电子商务产业集群发展,重点引进央企、国企、世界500强和行业龙头企业;
(二)、负责全区总部经济企业的管理及服务工作,会同财政部门做好总部经济专项资金管理工作;
(三)、贯彻执行国家、省、市有总部经济区域发展的法律、法规以及各项方针政策;
(四)、研究制定全区总部经济发展战略,制定全区总部经济发展规划和年度计划,并组织实施;
(五)、对区总部经济的发展进行指导、监督、管理、协调、服务。
二、部门预算单位构成
   大连花园口经济区总部经济管理办公室部门预算是包括大连花园口经济区总部经济管理办公室本部及下属0家预算单位的综合收支计划。本部门中,行政单位0家,事业单位1家,具体包括:大连花园口经济区总部经济管理办公室。
 

 
第二部分  
大连花园口经济区总部经济管理办公室2019年部门预算表
(详见附件)
 
一、2019年收支预算总表
二、2019年收入预算总表
三、2019年支出预算总表
四、2019年财政拨款收支预算总表
五、2019年财政拨款支出预算表(一般公共预算)
六、2019年一般公共预算基本支出表(机关参公)
七、2019年一般公共预算基本支出表(事业)
八、2019年财政拨款“三公”经费支出表(一般公共预算)
九、2019年财政拨款支出预算表(政府性基金预算)
十、2019年政府采购预算情况表
 

 
第三部分  
大连花园口经济区总部经济管理办公室2019年部门预算情况说明
一、2019年部门收支预算
2019年收入预算22591万元,比2018年增加22519万元。其中:财政拨款收入22591万元(含一般公共预算收入2259万元、政府性基金收入),上级补助收入0万元,事业收入0万元,经营收入0万元,附属单位上缴收入0万元,其他收入0万元,用事业基金弥补收支差额0万元,上年结转0万元。
2019年支出预算22591万元,比2018年增加22519万元。其中:人员经费0万元,公用经费0万元,部门专项经费22591万元,提前告知专项经费0万元。
二、2019年财政拨款收支预算
2019年财政拨款收入预算22591万元,比2018年增加22519万元。其中:一般公共预算收入22591万元,政府性基金收入0万元,财政专户拨款收入0万元。
2019年财政拨款支出预算22591万元,比2018年增加22519万元。按照“人员经费按实际,公用经费按定额,项目经费按需要与可能”的原则编制。其中:人员经费0万元,公用经费0万元,部门预算专项经费22591 万元,提前告知专项经费 0 万元。
相关情况说明
一、 “三公”经费预算情况说明
大连花园口经济区总部经济管理办公室2019年“三公”经费财政拨款预算为30万元,包括大连花园口经济区总部经济管理办公室本部以及下属0家与市级财政有经费领拨关系的预算单位使用市级财政拨款预算安排的因公出国(境)费、公务接待费、公务用车购置及运行费,比2018年预算减少3.3万元。 其中:
因公出国(境)费预算0万元,主要安排机关及下属预算单位人员的国际合作交流、重大项目洽谈、境外培训研修等的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、保险费、公杂费等支出。与2018年持平,主要原因是我办无因公出国(境)工作任务。
公务接待费预算30万元,主要安排全国性专业会议、国家重大政策调研、专项检查以及外事团组接待交流等执行公务或开展业务所需住宿费、交通费、伙食费等支出。比2018年预算减少3.3万元,主要原因是按照中央及市委、市政府关于厉行节约、改进工作作风、密切联系群众“八项规定”等有关要求,严格控制“三公”经费支出。
公务用车购置及运行费预算0万元(其中,公务用车购置费0万元,公务用车运行费0万元),主要安排编制内公务车辆的报废更新,以及用于安排市内因公出差、公务文件交换、日常工作开展等所需公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。与2018年持平,主要原因是公务用车改革后,本单位无公务用车支出。
二、机关运行经费预算
本单位是事业单位,机关运行经费是0万元。
三、政府性基金预算支出情况
2019年度本部门政府性基金预算支出0万元。
四、政府采购情况
2019年度本部门政府采购预算0万元,其中:货物类预算0万元、服务类预算0万元、工程类预算0万元。
五、预算绩效情况
2019年,本部门纳入绩效目标管理的项目3个,涉及预算金额22,591万元,占全部项目支出预算比重的100%。
 
 
 
第四部分 
名词解释
 
1.财政拨款收入:指市财政当年拨付的资金。
2.其他收入:指除“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营性收入”、“附属单位上缴收入”以外的收入。
3.基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
4.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
5.“三公”经费:指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费以及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
6.一般公共服务支出(类)商贸支出(款)一般行政管理事务(项):反映行政单位(包括实行公务管理的事业单位)未单独设置项级科目的其他项目支出。
7.一般公共服务支出(类)商贸支出(款)招商引资(项):反映用于招商引资、优化经济环境等方面的支出。
8、资源勘探信息等支出(类)支出中小企业发展和管理支出(款)其他支持中小企业发展的管理支出(项):反映除上述项目外其他用于支持中小企业发展和管理方面的支出。
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